一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************058
五、合同编号： 11NMB******024201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科思特 K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 硒鼓 | 科思特/KSTK Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
| 2 | PD-201T 奔图硒鼓 | 奔图/PantumPD-201T | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 3 | 啄木鸟 DVD-R 单片 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R 单片 | 张 | 200.00 | 2 | 400 |
| 4 | 劲彩 J TN2225 粉盒 | 劲彩/JCAIJ TN2225 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
| 5 | 绿联 11635 VGA线 | 绿联/Ugreen11635 | 条 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 李妍
联系电话： ******
传真：
地址： 伊宁市滨河大道620号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
