******中学关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目 （项目编号:************687 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******中学关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************687
项目联系人:闫志华
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******中学
采购单位地址:伊宁市胜利街150号
采购单位联系人和联系方式:谢虹:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:430067
三、成交信息
成交日期:2024年10月24日
总成交金额（元）:5180.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 伊宁市嘉北文体百货销售中心 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁州伊宁市华瑞国际商贸城一段108号 5180.5
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 英雄 234A 达克斯401不堵笔墨水50ml 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO 234A 150 5.0 750.0 2 金豪 321 0.5mm直尖 保尔388钢笔 金豪 321 150 20.0 3000.0 3 得力 V56 速干考试中性笔 得力/deli V56 55 2.5 137.5 4 金思维 A4透明拉链文件袋 PVC网格袋 金思维 透明 10 1.5 15.0 5 中华牌 6151 中华2B铅笔 中华牌 6151 4 12.0 48.0 6 先锋 0103 141小刀 拆信刀/切纸刀 先锋 0103 20 0.6 12.0 7 3M 471 标识胶带划线标识 pvc胶带 3M 471 9 21.0 189.0 8 得力 30239 米黄胶带48mm*100y*50um 封箱 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30239 20 9.5 190.0 9 九千年 ******684 12K荣誉证书内芯 奖状/证书 九千年 ******684 200 0.45 90.0 10 A4深蓝皮纹纸 无品牌 A4深蓝皮纹纸 2 25.0 50.0 11 晨光 ADM94813 德旺DW-89档案盒(宽5.5cm) 晨光/M&G ADM94813 70 8.5 595.0 12 得力 0012 高强度订书钉 订书针 订书钉 得力/deli 0012 高强度订书钉 20 1.6 32.0 13 得力 0013 订书钉 得力/deli 0013 10 4.0 40.0 14 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli 0012 20 1.6 32.0 15 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
